| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 15294 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.51 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 5,24 | 238,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 238,48 | ||
| 25/11/2025 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 238,48 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15294/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 238,48 | ||
| TOTAL | 238,48 | 238,48 | 238,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
