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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Contrato administrativo nº 370/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso à internet, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento	14,80	4.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	Contrato administrativo nº 370/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso à internet, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento	4.440,00
23/01/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SEC. DE EDUCAÇÃO		74,00
23/01/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SEC. DE EDUCAÇÃO		222,00
30/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2025 - REF. JANEIRO/2025 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			296,00
18/02/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		222,00
18/02/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		74,00
20/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			296,00
TOTAL		4.440,00	592,00	592,00
SALDO A PAGAR				3.848,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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