| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 15303 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2795.49 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 14.648,39 |
| 1583.34 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10. | 5,19 | 8.217,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10. | 22.865,93 | ||
| TOTAL | 22.865,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.865,93 | |||
