| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 15306 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AO MES 11/2025 | 34,66 | 34,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AO MES 11/2025 | 34,66 | ||
| 24/11/2025 | DIEGO B.DA ROCHA SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 34,66 | ||
| 26/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15306/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 34,66 | ||
| 26/11/2025 | valor empenado a maior nas faturas do periodo | -1,00 | ||
| 26/11/2025 | emepnhado a maior | -1,00 | ||
| 26/11/2025 | empenhado a maior | -1,00 | ||
| TOTAL | 33,66 | 33,66 | 33,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
