| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15314 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESENCRAVANTE | 21,04 | 42,08 |
| 2.00 | LIMPA CONTATO ELÉTRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA MECANICA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 26,87 | 53,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | DESENCRAVANTE LIMPA CONTATO ELÉTRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA MECANICA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 95,82 | ||
| TOTAL | 95,82 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,82 | |||
