| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 15315 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MOUSE OPTICO PRETO USB | 18,00 | 540,00 |
| 30.00 | TECLADO PARA COMPUTADOR USB PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS. | 28,95 | 868,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | MOUSE OPTICO PRETO USB TECLADO PARA COMPUTADOR USB PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS. | 1.408,50 | ||
| 24/11/2025 | ERRO ELEMENTO DA DESPESA PELO SETOR DE COMPRAS | -1.408,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
