| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 15320 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO DE COORDENAÇÃO PLANEJAMENTO PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA FEDERASUL | 0,00 | 835,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO DE COORDENAÇÃO PLANEJAMENTO PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA FEDERASUL | 835,50 | ||
| 21/11/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 835,50 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15320/2025 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 835,50 | ||
| TOTAL | 835,50 | 835,50 | 835,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
