| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| Número do empenho: | 15323 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOKEN e-CPF A3 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA. | 395,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | TOKEN e-CPF A3 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA. | 395,00 | ||
| 25/11/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 395,00 | ||
| 26/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15323/2025 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 | 380,07 | ||
| 26/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15323/2025 | 14,93 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/11/2025 | 14,93 | Lançada | |
| TOTAL | 14,93 |
