| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 15359 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | LORAZEPAM 2 MG - LORAZEPAM 2mg/cp Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 0,11 | 170,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LORAZEPAM 2 MG - LORAZEPAM 2mg/cp Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 170,25 | ||
| TOTAL | 170,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,25 | |||
