| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 15372 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 0,00 | 1.635,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 1.635,12 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2025 | 1.635,12 | ||
| 09/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15372/2025 FUNDO FABS - 66 | 1.635,12 | ||
| TOTAL | 1.635,12 | 1.635,12 | 1.635,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
