| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 15521 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 0,00 | 23.893,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 23.893,09 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2025 | 23.893,09 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 15521/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 979 | 23.893,09 | ||
| TOTAL | 23.893,09 | 23.893,09 | 23.893,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
