| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1553 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 51-FB-61-1229 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB MES 12/2024 | 0,00 | 6,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | TARIFA TELEFÔNICA 51-FB-61-1229 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB MES 12/2024 | 6,59 | ||
| 19/02/2025 | TARIFA TELEFÔNICA 51-FB-61-1229 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB MES 12/2024 | 6,59 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2025 VIVO S.A. - 42424 | 6,59 | ||
| TOTAL | 6,59 | 6,59 | 6,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
