| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 15531 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 0,00 | 1.682,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 1.682,78 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2025 | 1.682,78 | ||
| 24/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES | 448,50 | ||
| TOTAL | 1.682,78 | 1.682,78 | 448,50 | |
| SALDO A PAGAR | 1.234,28 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/11/2025 | 448,50 | Lançada | |
| TOTAL | 448,50 |
