| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL CRISTIANO PONCIO |
| Número do empenho: | 15860 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM PASSAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25.11.2025 PARA PACIENTE. | 276,79 | 276,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | DESPESA COM PASSAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25.11.2025 PARA PACIENTE. | 276,79 | ||
| 28/11/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 276,79 | ||
| TOTAL | 276,79 | 276,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 276,79 | |||
