| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 15874 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO DA SEPLAN PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA FEDERASUL | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO DA SEPLAN PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA FEDERASUL | 310,00 | ||
| 28/11/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 310,00 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15874/2025 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
