| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROANI BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 15919 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS E PLACAS Finalidade: Aquisição de Adesivos e Placas para Viatura Corpo de Bombeiros conforme Decreto Municipal 65/2024. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | ADESIVOS E PLACAS Finalidade: Aquisição de Adesivos e Placas para Viatura Corpo de Bombeiros conforme Decreto Municipal 65/2024. | 200,00 | ||
| 28/11/2025 | NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO | 200,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15919/2025 ROANI BRINDES LTDA - 111611 | 196,00 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15919/2025 | 4,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/12/2025 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |
