| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 15948 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 88 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 362/2020 para a contratação de empresa especializada para cessão de licença de direito de uso de software de gestão de saúde e serviços correlatos, incluso implantação, manutenção, prestação de serviços de assistência técnica, suporte técnico e treinamento dos usuários, para a Unidade de Pronto A | 9.187,28 | 9.187,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Contrato Administrativo nº 362/2020 para a contratação de empresa especializada para cessão de licença de direito de uso de software de gestão de saúde e serviços correlatos, incluso implantação, manutenção, prestação de serviços de assistência técnica, suporte técnico e treinamento dos usuários, para a Unidade de Pronto A | 9.187,28 | ||
| 01/12/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 4.593,64 | ||
| 04/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15948/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 3.989,54 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15948/2025 | 371,75 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15948/2025 | 232,35 | ||
| TOTAL | 9.187,28 | 4.593,64 | 4.593,64 | |
| SALDO A PAGAR | 4.593,64 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/12/2025 | 371,75 | 3219/2025 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 04/12/2025 | 232,35 | 3219/2025 | Lançada |
| TOTAL | 604,10 |
