| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 16008 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REFERENTE AO MES 11/2025 | 0,00 | 372,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REFERENTE AO MES 11/2025 | 372,49 | ||
| 02/12/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 372,49 | ||
| 08/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16008/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 372,49 | ||
| TOTAL | 372,49 | 372,49 | 372,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
