| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 13.02.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS HQG-5806 | 0,00 | 222,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 13.02.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS HQG-5806 | 222,50 | ||
| 21/02/2025 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 13.02.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS HQG-5806 | 222,50 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2025 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 222,50 | ||
| TOTAL | 222,50 | 222,50 | 222,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
