| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 16114 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DERMAFREEZE PARA CRIOTERAPIA PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE DERMAFREEZE PARA CRIOTERAPIA PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. | 625,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | DERMAFREEZE PARA CRIOTERAPIA PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE DERMAFREEZE PARA CRIOTERAPIA PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
