Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1622 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO DE TELEVISÃO LED 55"
Finalidade: Aquisição de Aparelho de Televisão para o Sistema de Monitoramento do Quartel. |
2.840,00 |
2.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
APARELHO DE TELEVISÃO LED 55"
Finalidade: Aquisição de Aparelho de Televisão para o Sistema de Monitoramento do Quartel. |
2.840,00 |
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| 24/02/2025 |
NILTON PEDON CHE DOS BOMBEIROS |
|
2.840,00 |
|
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2025
LOJAS BECKER LTDA - 112010 |
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2.805,92 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1622/2025 |
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34,08 |
| TOTAL |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/02/2025 |
34,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,08 |
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