| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1622 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO DE TELEVISÃO LED 55" Finalidade: Aquisição de Aparelho de Televisão para o Sistema de Monitoramento do Quartel. | 2.840,00 | 2.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | APARELHO DE TELEVISÃO LED 55" Finalidade: Aquisição de Aparelho de Televisão para o Sistema de Monitoramento do Quartel. | 2.840,00 | ||
| 24/02/2025 | NILTON PEDON CHE DOS BOMBEIROS | 2.840,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2025 LOJAS BECKER LTDA - 112010 | 2.805,92 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1622/2025 | 34,08 | ||
| TOTAL | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/02/2025 | 34,08 | Lançada | |
| TOTAL | 34,08 |
