Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES FEVEREIRO Á JULHO/2025 |
3.000,00 |
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24/02/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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500,00 |
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07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
ULISSES PERON - 47553 |
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500,00 |
24/03/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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500,00 |
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02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2025 - REF. MARÇO/2025
ULISSES PERON - 47553 |
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500,00 |
30/04/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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500,00 |
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07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2025 - REF. ABRIL/2025
ULISSES PERON - 47553 |
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500,00 |
20/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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500,00 |
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04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2025 - REF. MAIO/2025
ULISSES PERON - 47553
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500,00 |
24/06/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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500,00 |
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TOTAL |
3.000,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.