| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 16321 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 03/2025 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES,MEDICAMENTOS E INSUMOS INDISPENSAVÉIS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)COM RECURSOS PROVVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MUNICIPAL No 15/2024 EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 03/2025 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES,MEDICAMENTOS E INSUMOS INDISPENSAVÉIS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)COM RECURSOS PROVVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MUNICIPAL No 15/2024 EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. | 125.000,00 | ||
| 08/12/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 125.000,00 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16321/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 125.000,00 | ||
| TOTAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
