| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A & D PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 16351 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACAS - PLACA TQY-6B87 Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS ; PLACA TQY-6B87 AUTORIZAÇÃO 202500656286415. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PAR DE PLACAS - PLACA TQY-6B87 Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS ; PLACA TQY-6B87 AUTORIZAÇÃO 202500656286415. | 380,00 | ||
| 08/12/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
