| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENILSON ANTONIO PASTORIO |
| Número do empenho: | 16392 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 28.11.2025 NO TRANSPORTE DE UMA ACOLHIDA DO LAR SÃO FRANCISCO CFE TERMO DE AUDIÊNCIA. | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | DESPESAS DE VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 28.11.2025 NO TRANSPORTE DE UMA ACOLHIDA DO LAR SÃO FRANCISCO CFE TERMO DE AUDIÊNCIA. | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,00 | |||
