| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 16446 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO,SERVIDORA PARA RECEBEREM PRÊMIO SELO DA SALA DO EMPREENDEDOR | 1.114,00 | 1.114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO,SERVIDORA PARA RECEBEREM PRÊMIO SELO DA SALA DO EMPREENDEDOR | 1.114,00 | ||
| TOTAL | 1.114,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.114,00 | |||
