| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 16464 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FIAT STRADA ISG1G77, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 20,53 | 41,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FIAT STRADA ISG1G77, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 41,06 | ||
| TOTAL | 41,06 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 41,06 | |||
