| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 16477 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | refil libell | 294,00 | 294,00 |
| 1.00 | refil top life (lider) | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | refil libell refil top life (lider) | 604,00 | ||
| 09/12/2025 | FRANCIELE G.VENDRUSCOLO - OFICIAL DE GABINETE | 604,00 | ||
| TOTAL | 604,00 | 604,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 604,00 | |||
