Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: M P MEZZAROBA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1651 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS URBANAS,PODAS DE ÁRVORES DURANTE MES DE DEZEMBRO/2024 |
0,00 |
33.427,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS URBANAS,PODAS DE ÁRVORES DURANTE MES DE DEZEMBRO/2024 |
33.427,26 |
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|
| 21/02/2025 |
LIQ NOTA 356 |
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33.427,26 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2025
M P MEZZAROBA ME - 84181 |
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29.061,65 |
| 26/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1651/2025 |
|
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688,61 |
| 26/02/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1651/2025 |
|
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3.677,00 |
| TOTAL |
33.427,26 |
33.427,26 |
33.427,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
26/02/2025 |
688,61 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
26/02/2025 |
3.677,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4.365,61 |
|
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