| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 16514 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH SP 3712SF Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH SP 3712SF - LOTADA NO SETOR DE TRANSPORTE. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH SP 3712SF Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH SP 3712SF - LOTADA NO SETOR DE TRANSPORTE. | 245,00 | ||
| 09/12/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,00 | |||
