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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TÁXI,PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NA DPM. 0,00 363,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 DESPESAS COM TÁXI,PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NA DPM. 363,44
24/02/2025 DESPESAS COM TÁXI,PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NA DPM. 363,44
26/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2025 CARINA DA SILVEIRA - 94048 363,44
TOTAL 363,44 363,44 363,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.