| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 16631 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS EMEIS | 379,00 | 1.516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS EMEIS | 1.516,00 | ||
| 15/12/2025 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 1.516,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16631/2025 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 1.516,00 | ||
| TOTAL | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
