| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREVENARE CLÍNICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAÚDE L |
| Número do empenho: | 16676 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM VACINAS PARA PACIENTE MARCELO SIKOSKI CFE LEI MUNICIPAL No 5.186/2023 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | DESPESA COM VACINAS PARA PACIENTE MARCELO SIKOSKI CFE LEI MUNICIPAL No 5.186/2023 | 1.110,00 | ||
| 12/12/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 1.110,00 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16676/2025 PREVENARE CLÍNICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAÚDE LTDA - ME - 97619 | 1.077,37 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16676/2025 | 32,63 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/12/2025 | 32,63 | Lançada | |
| TOTAL | 32,63 |
