| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON LIPPI 45994838004 |
| Número do empenho: | 16685 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR SOFT EVEREST 2 EM 1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOIS REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR SOFT EVEREST PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | REFIL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR SOFT EVEREST 2 EM 1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOIS REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR SOFT EVEREST PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
