| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16701 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16399/2025 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16399/2025 | 300,00 | ||
| 11/12/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
