| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 16736 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Desinsetização de bocas de lobos (bueiros). Com emissão de laudo técnico | 10,38 | 7.266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Desinsetização de bocas de lobos (bueiros). Com emissão de laudo técnico | 7.266,00 | ||
| 17/03/2026 | VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 7.266,00 | ||
| 20/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16736/2025 DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 | 6.321,42 | ||
| 20/03/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16736/2025 | 799,26 | ||
| 20/03/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16736/2025 | 145,32 | ||
| TOTAL | 7.266,00 | 7.266,00 | 7.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 20/03/2026 | 799,26 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 20/03/2026 | 145,32 | Lançada | |
| TOTAL | 944,58 |
