| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
| Número do empenho: | 16768 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENAGTE RÁPIDO GASOLINA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CHAVE DE PARTIDA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ROTOR ÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DO BARCO - EQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | ENAGTE RÁPIDO GASOLINA CHAVE DE PARTIDA ROTOR ÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DO BARCO - EQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 310,00 | ||
| 15/12/2025 | NILTON PEDON - CORPO DE BOMBEIROS | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,00 | |||
