| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
| Número do empenho: | 16774 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL EVEREST FILTRO 2 EM 1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOIS REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR SOFT EVEREST PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | REFIL EVEREST FILTRO 2 EM 1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOIS REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR SOFT EVEREST PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. | 340,00 | ||
| 15/12/2025 | NILTON PEDON - REPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS | 340,00 | ||
| 17/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16774/2025 SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - 84536 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
