| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 16826 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 09.12.2025 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO RECEBER PRÊMIO DA SALA DO EMPREENDEDOR-SELO PRATA DE ATENDIMENTO | 198,10 | 198,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 09.12.2025 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO RECEBER PRÊMIO DA SALA DO EMPREENDEDOR-SELO PRATA DE ATENDIMENTO | 198,10 | ||
| TOTAL | 198,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,10 | |||
