| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 16872 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 15331/2025 | 0,26 | ||
| 17/12/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,26 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 16872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 0,26 | ||
| TOTAL | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
