| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 16873 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2749.23 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 14.405,94 |
| 1405.53 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA. | 5,19 | 7.294,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA. | 21.700,64 | ||
| 19/12/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 21.700,64 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16873/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 21.700,64 | ||
| TOTAL | 21.700,64 | 21.700,64 | 21.700,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
