| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 16878 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.02 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 173,02 |
| 129.80 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA. | 5,19 | 673,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA. | 846,66 | ||
| TOTAL | 846,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 846,66 | |||
