| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 16943 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FÉRIAS DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 364,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FÉRIAS DEZEMBRO 2025 | 364,32 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 364,32 | ||
| TOTAL | 364,32 | 364,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 364,32 | |||
