| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
| Número do empenho: | 17004 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DO PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO ANO 2026. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DO PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO ANO 2026. | 500,00 | ||
| 24/12/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 500,00 | ||
| 07/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17004/2025 JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 - 108187 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
