| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 17048 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 13.444,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM DEZEMBRO 2025 | 13.444,44 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DO MES 12/2025 | 13.444,44 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 17048/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 845 | 13.444,44 | ||
| TOTAL | 13.444,44 | 13.444,44 | 13.444,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
