| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 17459 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 12/2025 | 1.775,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 12/2025 | 1.775,43 | ||
| 24/12/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - SEC. DA SAUDE | 1.775,43 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17459/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.754,13 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17459/2025 | 21,30 | ||
| TOTAL | 1.775,43 | 1.775,43 | 1.775,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 29/12/2025 | 21,30 | Lançada | |
| TOTAL | 21,30 |
