| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 17503 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| 2.00 | SERVICO FEIXE DE MOLA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16, PLACA ISW6365 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | SERVICO FEIXE DE MOLA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16, PLACA ISW6365 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
