| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 17506 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU MES 12/2025 | 1.700,85 | 1.700,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU MES 12/2025 | 1.700,85 | ||
| 23/12/2025 | LUCIANE POSTINGUER- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.700,85 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17506/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.680,44 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17506/2025 | 20,41 | ||
| TOTAL | 1.700,85 | 1.700,85 | 1.700,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 29/12/2025 | 20,41 | Lançada | |
| TOTAL | 20,41 |
