| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
| Número do empenho: | 17574 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SYMBICORT 6/200 MCG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE PAULINO PANEGALLI. | 137,50 | 137,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | SYMBICORT 6/200 MCG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE PAULINO PANEGALLI. | 137,50 | ||
| 29/12/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - SEC. DA SAUDE | 137,50 | ||
| 05/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17574/2025 DROGARIA KOGLER LTDA - 98044 | 137,50 | ||
| TOTAL | 137,50 | 137,50 | 137,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
