| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
| Número do empenho: | 17590 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.65 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 31.564,52 | 52.202,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 52.202,01 | ||
| 24/12/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 52.202,01 | ||
| TOTAL | 52.202,01 | 52.202,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52.202,01 | |||
