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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17590	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.65	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs.	31.564,52	52.202,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs.	52.202,01
24/12/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA		52.202,01
29/12/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17590/2025 SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA - 113816			42.388,03
29/12/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17590/2025			1.566,06
29/12/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17590/2025			2.505,70
29/12/2025	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17590/2025			5.742,22
TOTAL		52.202,01	52.202,01	52.202,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	29/12/2025	1.566,06		Lançada
IRRF - LIVRE	29/12/2025	2.505,70		Lançada
INSS - LIVRE	29/12/2025	5.742,22		Lançada
TOTAL		9.813,98